东津新区（经开区）六两河街道办事处2023年度部门决算 -开元官方网站直接进入

目 录

第一部分 襄阳东津（襄阳经济技术开发区）六两河街道办事处（以下简称六两河街道办事处）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 六两河街道办事处2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  六两河街道办事处2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第一部分六两河街道办事处概况

一、部门主要职责

襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）六两河街道办事处本级是襄阳东津新区下辖街道办事处，为正科级。六两河街道办事处本级贯彻落实党中央国务院方针政策和决策部署，落实省委省政府、市委市政府、区党工委工作要求。主要职责是：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作,推动街道基层党建与社会治理深度融合,实现党的组织和工作全。

（二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策,参与辖区建设规划和公共服务设施布局。负责采集企业信息、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

（三）组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规,组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

（四）实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作,承担组织领导和综合协调职能。对派驻街道机构履行职能和解决问题成效进行考核评价。组织开展辖区秩序治理、市容市貌整治、物业监督管理等城市管理工作,营造良好发展环境。组织实施辖区综合执法,对辖区内各类专业执法工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

（五）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理,整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

（六）维护公共安全。负责辖区内社会治安综合治理、应急管理、安全生产等有关工作,开展平安建设,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷,维护辖区社会稳定。

（七）指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设,健全自治平台,组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

二、机构设置情况

从单位构成看，六两河街道办事处（汇总）部门决算由实行独立核算的六两河街道办事处本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入六两河街道办事处2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.襄阳东津（襄阳经济技术开发区）六两河街道办事处（本级）

2.襄阳东津（襄阳经济技术开发区）六两河街道财政所

第二部分 2023年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1693.02万元。与2022年度相比，收、支总计各增加258.97万元，增长18.06%。主要原因是新增事业单位单列绩效工资(工资调整),社保等基数调整，以及新增社区工作者薪酬。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1693.02万元，与2022年度相比，收入合计增加258.97万元，增长18.06%。主要原因是新增事业单位单列绩效工资(工资调整),社保等基数调整, 以及新增社区工作者薪酬。其中：财政拨款收入1693.02万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。（简述本部门核算使用的预算收入类科目）

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1693.02万元，与2022年度相比，支出合计增加258.97万元，增长18.06%。主要原因是新增事业单位单列绩效工资(工资调整),社保等基数调整, 以及新增社区工作者薪酬。其中：基本支出897.3万元，占本年支出53%；项目支出795.72万元，占本年支出47%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1693.02万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加258.97万元，增长18.06%。主要原因是新增事业单位单列绩效工资(工资调整),社保等基数调整, 以及新增社区工作者薪酬。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1693.02万元，比2022年度决算数增加258.97万元，增长18.06%。主要原因是新增事业单位单列绩效工资(工资调整),社保等基数调整, 以及新增社区工作者薪酬。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是……。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是……。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1693.02万元，占本年支出合计的100 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加258.97万元，增长18.06%。主要原因是新增事业单位单列绩效工资(工资调整),社保等基数调整, 以及新增社区工作者薪酬。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1693.02万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出1093.84万元，占64.61%。主要是用于人员工资、社保、住房公积金、行政运行、事业运行等。

2、公共安全支出（类）支出39.42万元，占2.33%。主要是用于戒毒工作人员薪酬、社保、办公经费及禁毒主题公园项目建设。

3、卫生健康支出（类）支出23.75万元，占1.4%。主要是用于计生工作人员薪酬、社保及办公经费。

4.农林水支出（类）支出536.01万元，占31.66%。主要是用于社区两委及社区工作者薪酬、社保及办公经费。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1777.3万元，支出决算为1693.02万元，完成年初预算的95.26%。其中：

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为1093.84万元，支出决算为1093.84万元，完成年初预算的100%。

2. 公共安全支出(类)。年初预算为39.42万元，支出决算为39.42万元，完成年初预算的100%。

3. 农林水支出（类)。年初预算为536.01万元，支出决算为536.01万元，完成年初预算的100%。

4.卫生健康支出(类)。年初预算为23.75万元，支出决算为23.75万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类)。年初预算为84.28万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：阳光家园建设项目因建设场所房屋程序问题，预算资金也未划拨，造成项目未实施，年度绩效目标未能实施。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出897.3万元，其中：

人员经费824.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费72.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：过紧日子,节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加(减少)0万元，主要原因是……。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：.......。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是……。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是……。主要用于……。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少8万元，主要原因是过紧日子,节约开支。其中：

外宾接待支出0万元，主要是开展....工作。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是......。

国内公务接待支出0万元，接待对象主要是......，主要是开展.....工作。2023年共接待国内来访团组0个，人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：

(一)国有资本经营预算支出(类)。支出决算为0万元，本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门（单位） 2023年度机关运行经费支出 20.72 万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

（说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

十一、政府采购支出说明

本部门（单位）2023年度政府采购支出总额 7.95万元，其中：政府采购货物支出7.95万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额7.95万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门（单位）共有车辆 0辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0辆，其他用车主要是自行安排；单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金880万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，本部门2023年度共涉及项目6个，已完成的自评项目5个，未完成的自评项目1个。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，本部门2023年度共涉及项目6个，项目总资金880万元。已完成的自评项目5个，资金795.72万元，占一般公共预算项目支出总额的90.42％；未完成的自评项目1个，资金84.28万元，占一般公共预算项目支出总额的9.58％。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

一是办事处基层保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为176.54万元，执行数为176.54万元，完成预算100％。主要产出和效益：（1）主要产出为保障单位正常运转数量2个、人大代表人数6人、被装配置人数18人、市容环境问题整治查处率100%、经费使用合规率100%、管理服务时间12个月。（2）主要效益为正常运转率100%、辖区综治稳定率100%、促进市容环境提升12%、单位服务质量良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

二是财政资金监管项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100％。主要产出和效益：（1）主要产出为监管预算资金部门个数1个、被监管单位数量10个、工作达标率100%、项目完成时间12个月。（2）主要效益为确保财政预算资金使用规范率100%、增强财务管理水平逐步提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

三是社区工作者报酬及经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为536.01万元，执行数为536.01万元，完成预算100％。主要产出和效益：（1）主要产出为管理服务社区数量5个、保障工作人员数77个、保障离任村主职干部6个、社区服务达标率100%、项目完成时间12个月。（2）主要效益为社区服务运转保障率100%、社区服务质量稳步提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

四是禁毒主题公园建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为17.23万元，执行数为17.23万元，完成预算100％。主要产出和效益：（1）主要产出为面积75000平方米、造型牌21套、灯杆广告牌8组、主题公园字2套、立体讲话牌1套、禁毒宣传栏4套、建设达标率100%、期限1年。（2）主要效益为提升居民禁毒意识逐步增强、禁毒率100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

五是计生生育管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为23.75万元，执行数为23.75万元，完成预算100％。主要产出和效益：（1）主要产出为计生办服务社区数量5个、保障待遇人数4个、工作合规率100%、计生服务时间12个月。（2）主要效益为计生政策普及率95%、计生办运转保障率100%、提升居民计生意识稳步提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

六是戒毒康复中心项目绩效自评综述：项目全年预算数为22.19万元，执行数为22.19万元，完成预算100％。主要产出和效益：（1）主要产出为戒毒中心服务社区数量5个、保障待遇人数3人、工作合规率100%、戒毒中心服务时间12个月。（2）主要效益为戒毒政策普及率95%、戒毒中心运转保障率100%、提升居民戒毒意识稳步提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

七是阳光家园建设费项目绩效自评综述：项目全年预算数为84.28万元，执行数为0万元，完成预算0％。主要产出和效益：无。发现的问题及原因：阳光家园建设项目因建设场所房屋程序问题，预算资金也未划拨，造成项目未实施，年度绩效目标未能实现。下一步改进措施：一是加强年初预算项目的可行性、事前评估及调研；二是精准谋划预算项目，精准测算预算项目资金，确保预算项目顺利实施。

部门整体绩效自评综述：

2023年东津新区六两河街道办事处部门整体绩效自评得分为93分，扣分点主要是需要在今后的工作中进一步完善管理，更好的提供优质的服务质量。

1.执行率情况。

2023年度东津新区六两河街道办事处部门整体预算数为1649.54万元，实际执行数为1565.26万元，执行率为94.89%。

2.完成的绩效目标。

一是成本指标完成率为90.42%。经济成本指标辖区部门正常运转及建设经费，年初目标值为小于等于880万元，实际完成值为795.72万元，此项绩效目标完成较好。

二是产出指标完成率为90%。（一）已完成的数量指标有保障辖区单位及社区正常运转数量12个、保障街道项目数量6个、保障社区工作人员数77人、保障离任村主职干部数量6人；（二）已完成的质量指标有部门及社区服务达标率100%、市容环境问题整治查处率100%、经费使用合规率100%；（三）已完成的时效指标12个月。

三是效益指标完成率为90%。已完成的社会效益指标有正常运转率100%、辖区综治稳定率100%、戒毒政策普及率96%、计生政策普及率95%、确保财政预算资金使用规范率100%、促进市容环境提升12%、辖区部门及社区服务质量良好。

四是满意度指标完成率为100%。已完成的服务对象满意度指标有管理人员满意度97%、辖区居民及社会满意度95%。

3.未完成的绩效目标。

一是成本指标未完成率为9.58%。经济成本指标辖区部门正常运转及建设经费，年初目标值为小于等于880万元，部分未完成值为84.28万元。

二是产出指标未完成率为10%。（一）未完成的数量指标有保障街道项目数量1个；（二）未完成的质量指标有建设项目验收合格率0%。

三是效益指标未完成率为10%。未完成的社会效益指标有为辖区残疾人提供康复场所项目有效保障，因该项目未实施。

4、存在的问题和原因

阳光家园建设项目，因该项目建设场所房屋程序问题，预算资金也未划拨，造成项目未实施，年度绩效目标未能实现。　

5、下一步拟改进措施

一是加强年初预算项目的可行性、事前评估及调研；二是精准谋划预算项目，精准测算预算项目资金，确保预算项目顺利实施。

通过整体支出绩效自评，一是精准编报预算项目；二是增强了绩效评价主体部门责任意识；三是加强了部门绩效监控和运行管理；四是进一步规范部门项目预算资金的使用；五是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

2023六两河街道办事处部门决算

2023六两河街道财政所部门决算

六两河街道办事处汇总公开报表

六两河街道办事处绩效评价表